| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/2953 |
|---|---|
| วันที่ | 4 ก.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | ขอส่งแบบรูปโครงการซ่อมแซมพื้นลานจอดรถหน้าคณะทันตแพทยศาสตร์ 847,500 บาท |
| วันที่ต้องใช้ | 4 ธ.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630102 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/12387 จำนวนเงิน : 847,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 ธ.ค. 2562 |
รหัสโครงการ ระบบ e-GP 62127223035 รหัสโครงการ ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง KKU 63040317 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62120230 จำนวนเงิน : 847,500.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ก.ย. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ทีเอส คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน : 502,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 ก.พ. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 13 ก.พ. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : - |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ก.พ. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.2/634 ลว. 24 ก.พ.63 เลขรับกองคลัง 4979 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 502,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 25 ก.พ. 2563 |
เลขรับกองคลัง 4979 |