เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.6.2/3348
วันที่	28 ต.ค. 2562
หน่วยงาน	กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชื่องานโครงการ	1.จัดทำตรายาง 1 งาน 2.กล่องพลาสติกมีล้อขาวขุ่น 25 ใบ
วันที่ต้องใช้	8 พ.ย. 2562
ผู้รับผิดชอบ	ปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	630110

#630110-1 - จ้างเหมาจัดทำตรงตาง จำนวน1 รายการ (7 ดวง)

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000021 จำนวนเงิน : 1,110	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2562	จ้างเหมาจัดทำตรงตาง จำนวน1 รายการ (7 ดวง)
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		จ้างเหมาจัดทำตรงตาง จำนวน1 รายการ (7 ดวง)
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1250301 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63020098 จำนวนเงิน : 1,110.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 พ.ย. 2562	010000-125031
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม จก. จำนวนเงิน : 1,110		จ้างเหมาจัดทำตรงตาง จำนวน1 รายการ (7 ดวง)
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 พ.ย. 2562	จ้างเหมาจัดทำตรงตาง จำนวน1 รายการ (7 ดวง)
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 8 พ.ย. 2562	จ้างเหมาจัดทำตรงตาง จำนวน1 รายการ (7 ดวง)
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000039	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 พ.ย. 2562	จ้างเหมาจัดทำตรงตาง จำนวน1 รายการ (7 ดวง)
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11218 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,110	วันที่เบิกจ่าย : 19 พ.ย. 2562

#630110-2 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000020 จำนวนเงิน : 11,500	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2562	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ -กล่องพลาสติก จำนวน 25 ใบ
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ -กล่องพลาสติก จำนวน 25 ใบ
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125031 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63020097 จำนวนเงิน : 11,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 พ.ย. 2562	010000-125031
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ. ขอนแก่นคลังนานาธรรม จก. จำนวนเงิน : 11,500		จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ -กล่องพลาสติก จำนวน 25 ใบ
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 พ.ย. 2562	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ -กล่องพลาสติก จำนวน 25 ใบ
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 8 พ.ย. 2562	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ -กล่องพลาสติก จำนวน 25 ใบ
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000038	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 พ.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11197 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,500	วันที่เบิกจ่าย : 19 พ.ย. 2562