เลขที่หนังสือ	ศธ 0514.1.70/1946
วันที่	13 พ.ย. 2561
หน่วยงาน	กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	จ้างเหมาซ่อมรถ 6 รายการ
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	พาว สามหาดไทย
หมายเลขโทรศัพท์	48752
รหัสงาน	620145

#620145-1 - ซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000098 จำนวนเงิน : 5,150	วันที่ของรายงานฯ : 16 พ.ย. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020639 จำนวนเงิน : 5,150	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 พ.ย. 2561	0119-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน อ.พัฒนากิจ (ช่างอิ๊ด) จำนวนเงิน : 5,151
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 003,003	วันที่ส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000096	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 พ.ย. 2561
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12738 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,150	วันที่เบิกจ่าย : 12 ธ.ค. 2561

#620145-2 - จ้างเหมาซ่อมรถ 6 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000113 จำนวนเงิน : 28,650	วันที่ของรายงานฯ : 19 พ.ย. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020734 จำนวนเงิน : 28,650	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 พ.ย. 2561	0119-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน อ.พัฒนากิจ (ช่างอิ๋ด) จำนวนเงิน : 28,650
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ธ.ค. 2561	01PO6202/000094
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 004,004,004	วันที่ส่งมอบ : 7 ธ.ค. 2561	01RE6203/000016
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000016	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ธ.ค. 2561
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12776 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :

#620145-3 - จ้างเหมาซ่อมรถแทรกเตอร์ขุดดิน หมายเลข สพ.01-80-1/35

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000116 จำนวนเงิน : 7,590	วันที่ของรายงานฯ : 19 พ.ย. 2561	01PR6202/000116
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020735 จำนวนเงิน : 7,490	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 พ.ย. 2561	010000-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นโชคเจริญ จำนวนเงิน : 7,490
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ธ.ค. 2561
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 037	วันที่ส่งมอบ : 8 ธ.ค. 2561
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000159	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ธ.ค. 2561
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13089 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,490	วันที่เบิกจ่าย : 21 ธ.ค. 2561