เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.1/2038
วันที่	1 พ.ย. 2562
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	จ้างเหมางานสีฐานเฟสติวัล 2 รายการ
วันที่ต้องใช้	9 พ.ย. 2562
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	630112

#630112-1 - จ้างเหมาทำถ้วยรางวัล

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000018 จำนวนเงิน : 22,500	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125383 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63020069 จำนวนเงิน : 22,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 พ.ย. 2562	010000-125383
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้านขอนแก่นโทรฟีส์ จำนวนเงิน : 22,500
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 47	วันที่ส่งมอบ : 9 พ.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000119	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 พ.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11632 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 22,500	วันที่เบิกจ่าย : 28 พ.ย. 2562

#630112-2 - จ้างเหมาประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000022 จำนวนเงิน : 35,000	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125383 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63020077 จำนวนเงิน : 35,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 พ.ย. 2562	010000-125383
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาวนฤมล พลพุทธา จำนวนเงิน : 35,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 พ.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 3	วันที่ส่งมอบ : 9 พ.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000132	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 พ.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11629 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 35,000	วันที่เบิกจ่าย : 28 พ.ย. 2562	039-5/63010205