เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.13/2249
วันที่	31 ต.ค. 2562
หน่วยงาน	กองการกีฬา
ชื่องานโครงการ	ชุดแข่งขันกีฬา 7 รายการ
วันที่ต้องใช้	10 พ.ย. 2562
ผู้รับผิดชอบ	มยุรี โรชาท์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	630117

#630117-1 - ชุดกีฬา 7 รายการ (รายการที่ 2-7)

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000033 จำนวนเงิน : 92,800	วันที่ของรายงานฯ : 6 พ.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 123332 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63020180 จำนวนเงิน : 112,800.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 พ.ย. 2562	010000-123332
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้านสปอร์ต ไทม์ ขอนแก่น จำนวนเงิน : 92,800
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 พ.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 8 พ.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000024	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 พ.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/11912 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 92,800	วันที่เบิกจ่าย : 4 ธ.ค. 2562

#630117-2 - ชุดกีฬาฟุตบอล 25 ชุด

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000033 และ อว 660201.1.2.2/10684 จำนวนเงิน : 20,000	วันที่ของรายงานฯ : 6 พ.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 123332 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63020180 จำนวนเงิน : 112,800	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 พ.ย. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน มิตรไทยสปอร์ต จำนวนเงิน : 20,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 พ.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 8 พ.ย. 2562	ใบเสร็จรับเงิน
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000022	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 พ.ย. 2562	20,000.- บาท
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11913 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000	วันที่เบิกจ่าย : 4 ธ.ค. 2562	จ่ายคืนนายสันติ ฤาชา ผู้สำรองจ่าย