| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/2261 |
|---|---|
| วันที่ | 1 พ.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารพลศึกษา 1 งาน |
| วันที่ต้องใช้ | 20 พ.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630119 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01RE6302/000027 จำนวนเงิน : 19,250 |
วันที่ของรายงานฯ : 5 พ.ย. 2562 |
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารพลศึกษาและอาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารพลศึกษาและอาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63020161 จำนวนเงิน : 19,250.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 พ.ย. 2562 |
0118-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน อ พัฒนากิจ ช่างอิ๊ด จำนวนเงิน : 19,250 |
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารพลศึกษาและอาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 พ.ย. 2562 |
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารพลศึกษาและอาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 007 |
วันที่ส่งมอบ : 18 พ.ย. 2562 |
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารพลศึกษาและอาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01PR6302/000087 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 พ.ย. 2562 |
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารพลศึกษาและอาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11634 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 19,250 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 พ.ย. 2562 |