| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.1/2057 |
|---|---|
| วันที่ | 5 พ.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมางานสีฐานเฟสติวัล 6 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 31 ต.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630124 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000036 จำนวนเงิน : 205,600 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 พ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125383 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63020222 จำนวนเงิน : 205,600.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 พ.ย. 2562 |
0110000-125383 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : 1. นายภาคภูมิ สุขธนะ จำนวนเงิน : 99,800 |
2. นางสาววิชชุลดา นิลชำนาญ เป็นเงิน 28,800 บาท 3. นายธรรมชาติ ฉิมเชิด เป็นเงิน 37,00 บาท 4. นายมนูญ ใยแก้ว เป็นเงิน 25,000 บาท 5. นายจาตุรงค์ ศรีเมืองเฮ้า เป็นเงิน 15,000 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 พ.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 11 พ.ย. 2562 |
1. นายภาคภูมิ สุขธนะ เป็นเงิน 99,800 บาท 2. นางสาววิชชุลดา นิลชำนาญ เป็นเงิน 28,800 บาท 3. นายธรรมชาติ ฉิมเชิด เป็นเงิน 37,00 บาท 4. นายมนูญ ใยแก้ว เป็นเงิน 25,000 บาท 5. นายจาตุรงค์ ศรีเมือเฮ้า เป็นเงิน 15,000 บาท บิลเงินสดทั้ง 5 รายการ |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000057 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 พ.ย. 2562 |
1. 01RE6302/000057 นายภาคภูมิ สุขธนะ เป็นเงิน 99,800 บาท 2. 01RE6302/000056 นางสาววิชชุลดา นิลชำนาญ เป็นเงิน 28,800 บาท 3. 01RE6302/000054 นายธรรมชาติ ฉิมเชิด เป็นเงิน 37,00 บาท 4. 01RE6302/000058 นายมนูญ ใยแก้ว เป็นเงิน 25,000 บาท 5. 01RE6302/0000555นายจาตุรงค์ ศรีเมืองเฮ้า เป็นเงิน 15,000 บาท |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1.นายภาคภูมิ สุขธนะ เป็นเงิน 99,800 บาท .2.2/11657 2. นางสาววิชชุลดา นิลชำนาญ เป็นเงิน 28,800 บาท .2.2/11654 3. นายธรรมชาติ ฉิมเชิด เป็นเงิน 37,00 บาท .2.2/11655 4. นายมนูญ ใยแก้ว เป็นเงิน 25,000 บาท .2.2/11658 5. นายจาตุรงค์ ศรีเมืองเฮ้า เป็นเงิน 15,000 บาท .2.2/11656 หักล้างเงินยืม 039-5/63010205 ทั้ง 5 รายการ |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000039 จำนวนเงิน : 30,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 พ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125383 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63020221 จำนวนเงิน : 30,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 พ.ย. 2562 |
010000-125383 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.สหมิตรขอนแก่น(2005) จำนวนเงิน : 30,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 พ.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 088 |
วันที่ส่งมอบ : 4 พ.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000046 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 พ.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11551 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 11 ธ.ค. 2562 |