| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.3.4/9110 |
|---|---|
| วันที่ | 5 พ.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
| ชื่องานโครงการ | ขอจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวบุคลากรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 32,635 บาท |
| วันที่ต้องใช้ | 6 ธ.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630127 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000041 จำนวนเงิน : 32,635 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 พ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63021065 จำนวนเงิน : 32,635.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 พ.ย. 2562 |
010300-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.เมกาจีเนียส จำนวนเงิน : 32,635 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 ม.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 11 ธ.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6303/000055 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ม.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/391 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 32,635 |
วันที่เบิกจ่าย : 13 ม.ค. 2563 |