| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.1/2040 |
|---|---|
| วันที่ | 1 พ.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าจ้างเหมาจัดทำโล่ 2.ค่าจ้างเหมาจัดหาเต้นท์ 3.ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร |
| วันที่ต้องใช้ | 31 ต.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630138 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000053 จำนวนเงิน : 36,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125383 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63020314 จำนวนเงิน : 36,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2562 |
010000-125383 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ขอนแก่นโทรฟรีส์ จำนวนเงิน : 36,000.00 |
1.ร้าน ขอนแก่นโทรฟรีส์ 21,000.00 บาท 2.ร้าน ขอนแก่นเจริญอะไหล่ 15,000.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 พ.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 47 |
วันที่ส่งมอบ : 8 พ.ย. 2562 |
1.ร้าน ขอนแก่นโทรฟรีส์ เลขที่ใบส่งของ 47/30 2.ร้าน ขอนแก่นเจริญอะไหล่ เลขที่ใบส่งของ 009/0446 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000084 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 พ.ย. 2562 |
1.ร้าน ขอนแก่นโทรฟรีส์ 01RE6302/000084 2.ร้าน ขอนแก่นเจริญอะไหล่ 01RE6302/000176 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1.ร้าน ขอนแก่นโทรฟรีส์ อว 660201.1.2.2/11477 2.ร้าน ขอนแก่นเจริญอะไหล่ อว 660201.1.2.2/11898 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/ จำนวนเงิน : 35,400.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 พ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 123857 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01T63020098 จำนวนเงิน : 35,400.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2562 |
010000-123857 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนเงิน : 35,400.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 พ.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 8 พ.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 พ.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11307 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 35,400 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 พ.ย. 2562 |