| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.7.1/2903 |
|---|---|
| วันที่ | 4 ต.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 17-21 ต.ค. 2561 |
| วันที่ต้องใช้ | 17 ต.ค. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | พาว สามหาดไทย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 48752 |
| รหัสงาน | 620004 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6201/000001 จำนวนเงิน : 65,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 8 ต.ค. 2561 |
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 17-21 ต.ค. 256101PO6201/000021 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120012 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020324 จำนวนเงิน : 65,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 พ.ย. 2561 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.เอ๋ทีม ทรานสปอร์ต จำนวนเงิน : 65,000 |
01RE6201/000044 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ต.ค. 2561 |
01RE6201/000044 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01 |
วันที่ส่งมอบ : 21 ต.ค. 2561 |
01RE6201/000044 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6201/000043 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ต.ค. 2561 |
หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย เลขที่ 62010060 01RE6201/000044 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/11874 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 65,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 พ.ย. 2561 |