| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.1/2034 |
|---|---|
| วันที่ | 30 ต.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมางานสีฐานเฟสติวัลจำนวน 22 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 5 พ.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630142 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6302/000260 จำนวนเงิน : 82,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 พ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | 01pr6302/000257-66 | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63030212 จำนวนเงิน : 82,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ธ.ค. 2562 |
010000-120004 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน : 82,000 |
1.นายสงกรานต์ สาระหงษ์ 20,000 2. นายธัชกร ลิ้มติยะกุล 30,000 3.นายศรายุทธิ์ กรัยยะพัฒน์ 32,000 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 พ.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 11 พ.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ธ.ค. 2562 |
01re6302/000221 30,000 01re6302/000222 32,000 01re6302/000223 20,000 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
039-5/63010205 1.นายสงกรานต์ สาระหงษ์ 20,000 .2.2/12053 2. นายธัชกร ลิ้มติยะกุล 30,000 .2.2/12051 3.นายศรายุทธิ์ กรัยยะพัฒน์ 32,000 .2.2/12052 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000257 จำนวนเงิน : 71,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 พ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63030215 จำนวนเงิน : 71,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ม.ค. 2563 |
010000-120004 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายศรายุทธฺ วิกรัยพัฒน์ จำนวนเงิน : 71,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 พ.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1,2 |
วันที่ส่งมอบ : 11 พ.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6302/000225 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ธ.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12057 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 71,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 ธ.ค. 2562 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000262 จำนวนเงิน : 70,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 พ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63030210 จำนวนเงิน : 70,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ธ.ค. 2562 |
010000-120004 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : 1.นายอนุรัตน์ ทองสา 2. จำนวนเงิน : 70,000.00 |
1.นายอนุรัตน์ ทองสา = 45,000.00 บาท 2.นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์ = 25,000.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 พ.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 11 |
วันที่ส่งมอบ : 11 พ.ย. 2562 |
1.นายอนุรัตน์ ทองสา เล่มที่ 11 เลขที่ 02 2.นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์ เล่มที่ 9 เลขที่ 13 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000217 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 พ.ย. 2562 |
1.นายอนุรัตน์ ทองสา 01RE6302/000217 2.นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์ 01RE6302/000216 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
039-5/63010205 1.นายอนุรัตน์ ทองสา .2.2/12045 2.นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์ .2.2/12046 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000264 จำนวนเงิน : 90,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 พ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63030209 จำนวนเงิน : 90,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ธ.ค. 2562 |
010000-120004 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : 1.นายศุภการ แสงศรีเรือง = 15,000.00 บาท จำนวนเงิน : 90,000.00 |
035-9/63010205 1.นายศุภการ แสงศรีเรือง = 15,000.00 บาท 2.นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์ = 75,000.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 พ.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 11 พ.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000214 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 พ.ย. 2562 |
1.นายศุภการ แสงศรีเรือง 01RE6302/000214 2.นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์ 01RE6302/000213 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
035-9/63010205 1.นายศุภการ แสงศรีเรือง .2.2/12047 2.นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์ .2.2/12048 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000261 จำนวนเงิน : 95,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 พ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63030211 จำนวนเงิน : 95,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ธ.ค. 2562 |
010000-120004 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.ชัยเจริญ 2015 จำนวนเงิน : 95,000.00 |
1.นายบดินทร์ เหล่าวงษา = 25,000.00 บาท 2.หจก.ชัยเจริญ 2015 = 50,000.00 บาท 3.นางสาวเจนจิรา แก่งสันเทียะ = 20,000.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 พ.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 11 พ.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000215 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 พ.ย. 2562 |
1.นายบดินทร์ เหล่าวงษา 01RE6302/000215 2.หจก.ชัยเจริญ 2015 01RE6302/000218 3.นางสาวเจนจิรา แก่งสันเทียะ 01RE6302/000220 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
039-5/63010205 1.นายบดินทร์ เหล่าวงษา .2.2/12055 2.หจก.ชัยเจริญ 2015 .2.2/12054 3.นางสาวเจนจิรา แก่งสันเทียะ .2.2/12056 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000265 จำนวนเงิน : 90,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 พ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63030208 จำนวนเงิน : 90,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ธ.ค. 2562 |
010000-120004 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : 1. นายเจริญจิตย์ แว่นทิพย์ 2. นายสุริยา ชมภู 3. นายธนันชัย ศรีบอย จำนวนเงิน : 90,000.00 |
1. นายเจริญจิตย์ แว่นทิพย์ = 50,000.00 บาท 2. นายสุริยา ชมภู = 25,000.00 บาท 3. นายธนันชัย ศรีบอย = 15,000.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 พ.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 9 |
วันที่ส่งมอบ : 11 พ.ย. 2562 |
1. นายเจริญจิตย์ แว่นทิพย์ เล่มที่ 9 เลขที่ 10 และ11 2. นายสุริยา ชมภู เล่มที่ 19 เลขที่ 1 3. นายธนันชัย ศรีบอย เล่มที่ 1 เลขที่ 8 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000212 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 พ.ย. 2562 |
1. นายเจริญจิตย์ แว่นทิพย์ 01RE6302/000210 2. นายสุริยา ชมภู 01RE6302/000211 3. นายธนันชัย ศรีบอย 01RE6302/000212 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
039-5/63010205 1. นายเจริญจิตย์ แว่นทิพย์ .2.2/12043 2. นายสุริยา ชมภู .2.2/12042 3. นายธนันชัย ศรีบอย .2.2/12041 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000266 จำนวนเงิน : 99,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 พ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63030207 จำนวนเงิน : 99,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ธ.ค. 2562 |
010000-120004 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาวจิณณ์ณิตา ชุ่มใจ จำนวนเงิน : 99,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 พ.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 101 |
วันที่ส่งมอบ : 6 พ.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000209 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 พ.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12044 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 99,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 30 มี.ค. 2563 |
039-5/63010205 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000258 จำนวนเงิน : 85,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 พ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63030214 จำนวนเงิน : 85,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ธ.ค. 2562 |
010000-120004 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายศรายุทธ วิกรัยพัฒน์ จำนวนเงิน : 85,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 พ.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 5,16 |
วันที่ส่งมอบ : 11 พ.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6302/000225 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ธ.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12058 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 85,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 1 พ.ค. 2563 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000259 จำนวนเงิน : 100,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 พ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63030213 จำนวนเงิน : 100,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 พ.ย. 2562 |
010000-120004 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายธัชกร ลิ้มติยะกุล จำนวนเงิน : 100,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 พ.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 11 |
วันที่ส่งมอบ : 11 พ.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000224 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 พ.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12059 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 100,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 31 มี.ค. 2563 |
035-9/63010205 |