| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/3652 |
|---|---|
| วันที่ | 1 พ.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุจำนวน 15 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 8 พ.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630146 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000063 จำนวนเงิน : 11,490 |
วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ย. 2562 |
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ ไฟเส้น ตู้กันน้ำ เบรกเกอร์ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ ไฟเส้น ตู้กันน้ำ เบรกเกอร์ |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125383 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63020328 จำนวนเงิน : 11,490.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2562 |
010000-125383 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน รัชนีเอ็นจิเนียริ่ง จำนวนเงิน : 11,490 |
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ ไฟเส้น ตู้กันน้ำ เบรกเกอร์ |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 พ.ย. 2562 |
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ ไฟเส้น ตู้กันน้ำ เบรกเกอร์ |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 3 |
วันที่ส่งมอบ : 8 พ.ย. 2562 |
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ ไฟเส้น ตู้กันน้ำ เบรกเกอร์ |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000060 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 พ.ย. 2562 |
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ ไฟเส้น ตู้กันน้ำ เบรกเกอร์ |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11652 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,490 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 พ.ย. 2562 |