| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.1.8/1591 |
|---|---|
| วันที่ | 13 พ.ย. 2561 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน กจ 2738 หมายเลขพัสดุ มข 47-24/44 |
| วันที่ต้องใช้ | 20 พ.ย. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 48752 |
| รหัสงาน | 620149 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000103 จำนวนเงิน : 18,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 พ.ย. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020740 จำนวนเงิน : 18,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 พ.ย. 2561 |
010000-125035 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.ค็อกพิทขอนแก่น อาณาจักรยางยนต์ จำนวนเงิน : 14,820.01 |
01PO6202/000083 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 ธ.ค. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 907 |
วันที่ส่งมอบ : 3 ธ.ค. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000056 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ธ.ค. 2561 |
ส่งเบิกจ่าย 20/12/2561 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/31 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 14,820.01 |
วันที่เบิกจ่าย : 3 ม.ค. 2562 |