| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.1/2160 |
|---|---|
| วันที่ | 7 พ.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมางานสีฐานเฟสติวัล 8 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 31 ต.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630151 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000064 จำนวนเงิน : 45,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 พ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125383 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63020323 จำนวนเงิน : 45,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2562 |
010000-125383 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. ชัยเจริญ 2015 จำนวนเงิน : 45,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 พ.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 9 พ.ย. 2562 |
ส่งมอบงาน 9 พ.ย.62 จ่ายเงินบิลเงินสด เลขที่ A279/62 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000100 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 พ.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11902 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 45,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 ธ.ค. 2562 |
039-5/63010205 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000059 จำนวนเงิน : 140,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 พ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125383 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F6302031 จำนวนเงิน : 140,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 พ.ย. 2562 |
010000-125383 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน : 140,000.00 |
1.น.ส.นาฎยา เสงี่ยมณรงค์กุล = 50,000.00 บาท 2.นางปณิดา เชาวลิตกิจกุศล = 15,000.00 บาท 3.นายจิรชัย ทองไทย = 25,000.00 บาท 4.นายก้องพิพัฒน์ กองคำ = 50,000.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 พ.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 5 |
วันที่ส่งมอบ : 11 พ.ย. 2562 |
1.น.ส.นาฎยา เสงี่ยมณรงค์กุล เลขที่บิลเงินสด 5/15 2.นางปณิดา เชาวลิตกิจกุศล เลขที่บิลเงินสด 5/6 3.นายจิรชัย ทองไทย เลขที่บิลเงินสด 2/10 4.นายก้องพิพัฒน์ กองคำ เลขที่บิลเงินสด 5/8 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
1.น.ส.นาฎยา เสงี่ยมณรงค์กุล 01RE6302/000112 2.นางปณิดา เชาวลิตกิจกุศล 01RE6302/000114 3.นายจิรชัย ทองไทย 01RE6302/000115 4.นายก้องพิพัฒน์ กองคำ 01RE6302/000113 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1.น.ส.นาฎยา เสงี่ยมณรงค์กุล 039-5/63010205 อว 660201.1.2.2/11763 2.นางปณิดา เชาวลิตกิจกุศล 039-5/63010205 อว 660201.1.2.2/11766 3.นายจิรชัย ทองไทย อว 660201.1.2.2/11765 4.นายก้องพิพัฒน์ กองคำ อว 660201.1.2.2/11764 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000070 จำนวนเงิน : 21,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 พ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125383 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63020335 จำนวนเงิน : 21,000.0 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 พ.ย. 2562 |
010000-125383 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาว สิริณัฎฐ์ จีราพัชร์ จำนวนเงิน : 21,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 พ.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 9 พ.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000146 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 พ.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11767 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 21,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 2 ธ.ค. 2562 |
039-5/63010205 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000085 จำนวนเงิน : 30,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 พ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125383 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63020419 จำนวนเงิน : 30,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 พ.ย. 2562 |
010000-125383 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายภัทระ อินทรกำแหง จำนวนเงิน : 30,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 พ.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 11 พ.ย. 2562 |
บิลเงินสด 039-5/63010205 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000101 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 พ.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11622 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 พ.ย. 2562 |
039-5/63010205 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000072 จำนวนเงิน : 30,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 พ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125383 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63020334 จำนวนเงิน : 30,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 พ.ย. 2562 |
010000-125383 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายบดินทร์ เหล่าวงษา จำนวนเงิน : 30,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 พ.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 6 |
วันที่ส่งมอบ : 11 พ.ย. 2562 |
บิลเงินสด 039-5/63010205 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000121 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 พ.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11627 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 พ.ย. 2562 |