เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.3/10748
วันที่	7 พ.ย. 2562
หน่วยงาน	กองคลัง
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุจำนวน 4 รายการ
วันที่ต้องใช้	11 ธ.ค. 2562
ผู้รับผิดชอบ	นันทวุฒิ แคว้นน้อย
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	630156

#630156-1 - จัดซื้อวัสดุจำนวน 4 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000088 จำนวนเงิน : 5,690	วันที่ของรายงานฯ : 22 พ.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63020881 จำนวนเงิน : 5,690	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 พ.ย. 2562	010200-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 5,690
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 พ.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 28 พ.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000186	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 พ.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12082 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,690	วันที่เบิกจ่าย : 11 ธ.ค. 2562

#630156-2 - จัดซื้อกระดาษสติ๊กเกอร์ สีเหลือง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6303/000042 จำนวนเงิน : 7,600	วันที่ของรายงานฯ : 12 ธ.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63030331 จำนวนเงิน : 7,600	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ธ.ค. 2562	010200-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 7,600
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ธ.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 20 ธ.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6303/000158	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ธ.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/401 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,600	วันที่เบิกจ่าย : 13 ม.ค. 2563