เลขที่หนังสือ	ศธ 0514.1.67/1632
วันที่	15 พ.ย. 2561
หน่วยงาน	กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 35 รายการ
วันที่ต้องใช้	27 พ.ย. 2561
ผู้รับผิดชอบ	อารยา จินกสิกิจ
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	620151

#620151-1 - ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000129 จำนวนเงิน : 6,900	วันที่ของรายงานฯ : 21 พ.ย. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020823 จำนวนเงิน : 6,900	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 พ.ย. 2561
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ช.ศิลป์การไฟฟ้า จำนวนเงิน : 6,650
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 พ.ย. 2561
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 5	วันที่ส่งมอบ : 27 พ.ย. 2561
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000134	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 พ.ย. 2561
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13074 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,650	วันที่เบิกจ่าย : 21 ธ.ค. 2561

#620151-2 - รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000128 จำนวนเงิน : 35,955	วันที่ของรายงานฯ : 21 พ.ย. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020825 จำนวนเงิน : 35,955	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 พ.ย. 2561	010000-123776
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 34,035
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 พ.ย. 2561
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 27 พ.ย. 2561
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000127	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 พ.ย. 2561
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13076 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 34,035	วันที่เบิกจ่าย : 21 ธ.ค. 2561

#620151-3 - จ้างเหมางานเช่าระบบเครื่องเสียง จำนวน 2 ชุด

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000130 จำนวนเงิน : 4,000	วันที่ของรายงานฯ : 21 พ.ย. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020822 จำนวนเงิน : 4,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 พ.ย. 2561	010000-123776
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายกฤษณพงษ์ พินิจมนตรี จำนวนเงิน : 4,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ธ.ค. 2561
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 7 ธ.ค. 2561
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000018	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 ธ.ค. 2561
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13271 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,000	วันที่เบิกจ่าย : 27 ธ.ค. 2561

#620151-4 - ขออนุมัติหลักการค่าดำเนินการจัดทำป้ายและแผนผังทางจราจร จำนวน 3 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ศธ 0514.1.2.6/12623 จำนวนเงิน : 18,050	วันที่ของรายงานฯ : 21 พ.ย. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123857 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01T62030006 จำนวนเงิน : 18,050	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ธ.ค. 2561	โอนจาก 010000-123776
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนเงิน : 18,050
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 ก.ย. 2561
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 27 พ.ย. 2561	1. IV6112006 = 16,750.00 บาท 1. IV6112017 = 1,3000.00 บาท
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : ศธ 0514.1.2.6/	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ธ.ค. 2561
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :