| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.64/2439 |
|---|---|
| วันที่ | 15 พ.ย. 2561 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | ซ่อมแซมอาคารเทเบิลเทนนิสพื้นทรุดตัวและผนังแตกร้าว |
| วันที่ต้องใช้ | 30 ธ.ค. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620153 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000125 จำนวนเงิน : 72,150 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 พ.ย. 2561 |
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเทเบิลเทนนิส |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเทเบิลเทนนิส | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1191 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020776 จำนวนเงิน : 72,150 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 พ.ย. 2561 |
010000-1191 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.ลลนาวัสดุก่อสร้าง จำนวนเงิน : 72,000 |
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเทเบิลเทนนิส | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ม.ค. 2562 |
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเทเบิลเทนนิส | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 4 ม.ค. 2562 |
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเทเบิลเทนนิส |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01ฑฎ6204/000000 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ม.ค. 2562 |
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเทเบิลเทนนิส |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/186 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 72,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 ม.ค. 2562 |