| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/1919 |
|---|---|
| วันที่ | 18 พ.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | 1.เก้าอี้ผู้บริหาร 2.โต๊ะกลางกระจก 3.ตู้เย็น 6.5 คิว |
| วันที่ต้องใช้ | 30 พ.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630204 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000142 จำนวนเงิน : 24,280 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 พ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 122816 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63020782 จำนวนเงิน : 24,280.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 พ.ย. 2562 |
010000-122816 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : 1. บริษัท บุญมาครอง จำกัด จำนวนเงิน : 6,290 |
1. บริษัท บุญมาครอง จำกัด 2. บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด เป็นเงิน 5,990 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ธ.ค. 2562 |
1. บริษัท บุญมาครอง จำกัด กำหนดส่งมอบวันที่ 20 ธันวาคม 2562 2. บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด กำหนดส่งมอบวันที่ 6 ธันวาคม 2562 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 17 ธ.ค. 2562 |
1. บริษัท บุญมาครอง จำกัด ส่งมอบวันที่ 17 ธันวาคม 2562 2. บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด ส่งมอบวันที่ 2 ธันวาคม 2562 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6303/000132 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ธ.ค. 2562 |
1. 01RE6303/000132 บริษัท บุญมาครอง จำกัด ส่งมอบวันที่ 17 ธันวาคม 2562 2. 01RE6303/000179 บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด ส่งมอบวันที่ 2 ธันวาคม 2562 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12567 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,290 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 ธ.ค. 2562 |
1. บริษัท บุญมาครอง จำกัด 660201.1.2.2/12567 2. บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด 660201.1.2.2/12569 |