เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.2/1659
วันที่	7 พ.ย. 2562
หน่วยงาน	ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน
ชื่องานโครงการ	1.จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์พร้อมรื้่อถอน 178 หลัง 2.จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์พร้อมรื้่อถอน 22 หลัง พร้อมติดตั้งไฟฟ้า 8-12 พ.ย.62
วันที่ต้องใช้	8 พ.ย. 2562
ผู้รับผิดชอบ	มยุรี โรชาท์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	630206

#630206-1 - 1.จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์พร้อมรื้่อถอน 178 หลัง 2.จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์พร้อมรื้่อถอน 22 หลัง พร้อมติดตั้งไฟฟ้า 8-12 พ.ย.62

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000102 จำนวนเงิน : 190,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125383 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63020588 จำนวนเงิน : 190,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 พ.ย. 2562	010000-125383
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาวภูริตา ลิ้มติยะกุล จำนวนเงิน : 100,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 พ.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 12 พ.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6303/000023	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 พ.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12341 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 190,000	วันที่เบิกจ่าย : 18 ธ.ค. 2562

#630206-2 - จ้างติดตั้งไฟฟ้าพร้อมรื้อถอน บริเวณโซนจำหน่ายสินค้า

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000106 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 18 พ.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125383 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63020599 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 พ.ย. 2562	010000-125383
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาวภูริตา ลิ้มติยะกุล จำนวนเงิน : 100,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 พ.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 12 พ.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000207	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 พ.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12330 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 100,000	วันที่เบิกจ่าย : 18 ธ.ค. 2562

#630206-3 - จ้างเหมาเก็บขยะและทำความสะอาดโครงการสีฐานเฟสติวัล

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000107 จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 18 พ.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125383 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63020600 จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 พ.ย. 2562	010000-125383
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาวฐิติยา บุญพรหมมา จำนวนเงิน : 40,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 พ.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 12 พ.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000190	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 พ.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12338 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 40,000	วันที่เบิกจ่าย : 18 ธ.ค. 2562

#630206-4 - จ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณงานสีฐานเฟสติวัลประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8-12 พ.ย.62

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000111 จำนวนเงิน : 60,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125383 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63020622 จำนวนเงิน : 60,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 พ.ย. 2562	010000-125383
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายสุรชัย ไชยสุข จำนวนเงิน : 53,400
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 พ.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 12 พ.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000192	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 พ.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12326 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 53,400	วันที่เบิกจ่าย : 18 ธ.ค. 2562

#630206-5 - จ้างเหมาบริการจัดเตรียมโต๊ะรับประทานอาหารให้แก่ผู้มาร่วมงานและเข้าชมงานสีฐานเฟสติวัลประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8-12 พ.ย.62

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000110 จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125383 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63020624 จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 พ.ย. 2562	010000-125383
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายธีรวฒน์ ภูวิชัย จำนวนเงิน : 20,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 พ.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 12 พ.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000191	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 พ.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12327 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000	วันที่เบิกจ่าย : 18 ธ.ค. 2562

#630206-6 - จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานสีฐานเฟสติวัลประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8-12 พ.ย.62

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000109 จำนวนเงิน : 10,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125383 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63020625 จำนวนเงิน : 10,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 พ.ย. 2562	010000-125383
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้านหลังมอทำป้าย จำนวนเงิน : 10,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 พ.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 8 พ.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000235	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 พ.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12325 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,000	วันที่เบิกจ่าย : 18 ธ.ค. 2562

#630206-7 - จ้างเหมาจัดเตรียมตกแต่งสถานที่และเครื่องเสียงฯ งานสีฐานเฟสติวัลประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8-12 พ.ย.62

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000108 จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125383 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63020626 จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 พ.ย. 2562	010000-125383
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายบัวลา กิจขุนทด จำนวนเงิน : 20,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 พ.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 11 พ.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000189	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 พ.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12337 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000	วันที่เบิกจ่าย : 18 ธ.ค. 2562

#630206-8 - จ้างเหมาติดตั้งไฟประดับบริเวณโซนรับประทานอาหาร 8-12 พ.ย.62

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000129 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 18 พ.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125383 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63020634 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 พ.ย. 2562	010000-125383
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาวภูริตา ลิ้มติยะกุล จำนวนเงิน : 100,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 พ.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 12 พ.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000032	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 พ.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12329 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 100,000	วันที่เบิกจ่าย : 18 ธ.ค. 2562