| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/1934 |
|---|---|
| วันที่ | 18 พ.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | ตรายาง 3 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 30 พ.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630219 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000146 จำนวนเงิน : 14,080 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 พ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63020779 จำนวนเงิน : 14,080.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 พ.ย. 2562 |
010100-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ส.สกรีนโฆษณา จำนวนเงิน : 14,080 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ธ.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 6 |
วันที่ส่งมอบ : 2 ธ.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6303/000006 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ธ.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12465 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 14,080 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 ธ.ค. 2562 |