| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.1.8/1626 |
|---|---|
| วันที่ | 19 พ.ย. 2561 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | 1.แม๊กเบ็ยกระดาษ เบอร์ 8 จำนวน 3 อัน 2.คัตเตอร์ขนาดใหญ่ 3 อัน 3.ใบมีดคัตเตอร์ขนาดใหญ่ 3 กล่อง 4.แปลงพลาสติก 2 นิ้ว 2 อัน |
| วันที่ต้องใช้ | 20 ธ.ค. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620156 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ศธ0514.1.2.6/ จำนวนเงิน : 2,371 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 พ.ย. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120569 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020920 จำนวนเงิน : 2,371 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 พ.ย. 2561 |
010000-120569 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ธนทรัพย์ จำนวนเงิน : 2,371 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 ธ.ค. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 22 |
วันที่ส่งมอบ : 26 ธ.ค. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6203/000010 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 ธ.ค. 2561 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13313 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,371 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 ธ.ค. 2561 |