เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.1.2/1932
วันที่	18 พ.ย. 2562
หน่วยงาน	กองบริหารงานกลาง
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุสำหรับการซ่อมบำรุงอาคารสิริคุณากร 6 รายการ
วันที่ต้องใช้	30 พ.ย. 2562
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	630221

#630221-1 - จัดซื้อวัสดุสำหรับการซ่อมบำรุงอาคารสิริคุณากร 6 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000148 จำนวนเงิน : 3,852	วันที่ของรายงานฯ : 20 พ.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125379 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63020778 จำนวนเงิน : 3,852.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 พ.ย. 2562	010100-125379
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 3,852
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ม.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 45	วันที่ส่งมอบ : 21 ม.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6304/000061	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ม.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/981 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,852	วันที่เบิกจ่าย : 27 ม.ค. 2563

#630221-2 - จัดซื้อวัสดุสำหรับการซ่อมบำรุงอาคารสิริคุณากร 6 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6309/000125 จำนวนเงิน : 690.15	วันที่ของรายงานฯ : 29 มิ.ย. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125379 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63090706 จำนวนเงิน : 690.15	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 พ.ย. 2562	010100-125379
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 690.15
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ส.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6309/000115	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ก.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8904 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 690.15	วันที่เบิกจ่าย : 17 ส.ค. 2563