| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/3900 |
|---|---|
| วันที่ | 19 พ.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุจำนวน 20 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 30 พ.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630227 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6302/000163 จำนวนเงิน : 41,264.2 |
วันที่ของรายงานฯ : 22 พ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63020880 จำนวนเงิน : 41,264.20 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 พ.ย. 2562 |
010000-123776 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจ.ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต จำนวนเงิน : 21,464.20 |
1. บจก.ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต = 21,464.20 2. ร้าน สุพจน์ค้าผ้า = 19,800.00 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 พ.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 26 พ.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6302/000155 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 พ.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11910 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 19,800 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 ธ.ค. 2562 |
1. บจก.ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต = 21,464.20 อว 660201.1.2.2/11911 2. ร้าน สุพจน์ค้าผ้า = 19,800.00 อว 660201.1.2.2/11910 |