| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.70/1950 |
|---|---|
| วันที่ | 14 พ.ย. 2561 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | 1.สายทองแดงหุ้มฉนวน 300 เมตร 2.เทปพันสายไฟ 120 ม้วน 3.หลอดฟลูออเรสเซนต์ 325 หลอด 4.บัลลาสต์ 50 ตัว 5.สตาร์ทเตอร์ 250 ตัว |
| วันที่ต้องใช้ | 20 ธ.ค. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620158 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000127 จำนวนเงิน : 49,979.70 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 พ.ย. 2561 |
1.สายทองแดงหุ้มฉนวน 300 เมตร 2.เทปพันสายไฟ 120 ม้วน 3.หลอดฟลูออเรสเซนต์ 325 หลอด 4.บัลลาสต์ 50 ตัว 5.สตาร์ทเตอร์ 250 ตัว |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020780 จำนวนเงิน : 49,979.70 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 พ.ย. 2561 |
0119-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.สมบูรณ์ ไลท์ติ้ง จำนวนเงิน : 14,630 |
หจก.สมบูรณ์ ไลท์ติ้ง 01PO6203/000058 ยอด 14,630 บาท หจก. ว.กิจเจริญ ยอด 5,885 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 มี.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 16 ม.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000170 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 ม.ค. 2562 |
1. หจก.สมบูรณ์ ไลท์ติ้ง 14,630 บาท 01RE6204/000170 2. หจก. ว.กิจเจริญ 5,885 บาท 01RE6206/000098 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/2597 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 14,630 |
วันที่เบิกจ่าย : 26 มี.ค. 2562 |
1. หจก.สมบูรณ์ ไลท์ติ้ง 14,630 บาท มข 0201.1.2.2/2597 2. หจก. ว.กิจเจริญ 5,885 บาท มข 0201.1.2.2/2748 |