| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.7.1/3369 |
|---|---|
| วันที่ | 14 พ.ย. 2561 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรับ-ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ใต้ อีสาน สานสัมพันธ์มิตรภาพ 6 คัน |
| วันที่ต้องใช้ | 21 พ.ย. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | พาว สามหาดไทย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620159 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000122 จำนวนเงิน : 110,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 พ.ย. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125031 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020788 จำนวนเงิน : 110,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 พ.ย. 2561 |
010000-125031 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.เอ๋ทีม ทรานสปอร์ต จำนวนเงิน : 110,000 |
01RE6202/000149 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 พ.ย. 2561 |
01RE6202/000149 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 26 พ.ย. 2561 |
01RE6202/000149 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000189 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 พ.ย. 2561 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12735 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 110,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 12 ธ.ค. 2561 |
หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย เลขที่ 62010299 |