เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.12/797
วันที่	21 พ.ย. 2562
หน่วยงาน	กองสื่อสารองค์กร
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุใช้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 4 รายการ
วันที่ต้องใช้	22 พ.ย. 2562
ผู้รับผิดชอบ	พันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	630253

#630253-1 - จัดซื้อวัสดุใช้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 4 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6302/000182 จำนวนเงิน : 74,120.90	วันที่ของรายงานฯ : 25 พ.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63021053 จำนวนเงิน : 74,120.90	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 พ.ย. 2562	010000-123776
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจ.ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำนวนเงิน : 72,620.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 พ.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 22 พ.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6302/000230	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ธ.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12601 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 72,620.90	วันที่เบิกจ่าย : 25 ธ.ค. 2562

#630253-2 - ค่าเช่าเลนส์กล้อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01re6303/000057 จำนวนเงิน : 1,500	วันที่ของรายงานฯ : 11 ธ.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายกรรชัย กริชพิทักษ์เงิน จำนวนเงิน : 1,500
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ธ.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 18	วันที่ส่งมอบ : 2 ธ.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6303/000057	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ธ.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12617 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,500	วันที่เบิกจ่าย : 25 ธ.ค. 2562	039-5/63010364