| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.1/2341 |
|---|---|
| วันที่ | 21 พ.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าเช่าเต็นท์ 2.ค่าเช่าเก้าอี้ 3.ค่าจ้างเหมาซ่อมห้องน้ำ 4.น้ำดื่มชนิดแก้ว |
| วันที่ต้องใช้ | 1 ธ.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630259 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000197 จำนวนเงิน : 80,400.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 พ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63021050 จำนวนเงิน : 80,400.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 พ.ย. 2562 |
010000-123776 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : 1.นายสมัย แหม่งปัง 2.นายคมสันต์ ประทุมชาติ จำนวนเงิน : 69,000.00 |
1.นายสมัย แหม่งปัง = 54,000.00 บาท 2.นายคมสันต์ ประทุมชาติ = 15,000.00 บาท หมายเหตุ ยกเลิกการจ้างรายการที่ 3 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 พ.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
1.นายสมัย แหม่งปัง 5/6 2.นายคมสันต์ ประทุมชาติ 30/005 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6303/000061 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 ธ.ค. 2562 |
1.นายสมัย แหม่งปัง 01RE6303/000060 2.นายคมสันต์ ประทุมชาติ 01RE6303/000061 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1.นายสมัย แหม่งปัง อว 660201.1.2.2/12468 2.นายคมสันต์ ประทุมชาติ อว 660201.1.2.2/12335 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000199 จำนวนเงิน : 11,400.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 พ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63021052 จำนวนเงิน : 11,400.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 พ.ย. 2562 |
010000-123776 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. กู่ทอง 2000 จำนวนเงิน : 11,400.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 ธ.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 29 ธ.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6303/000062 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 พ.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12470 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,400 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 ธ.ค. 2562 |