| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.1/3874 |
|---|---|
| วันที่ | 18 พ.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามยิงปืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| วันที่ต้องใช้ | 25 ธ.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630262 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/ จำนวนเงิน : 110,030.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 27 พ.ย. 2562 |
01PR6302/000224 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1191 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62021207 จำนวนเงิน : 110,030.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 พ.ย. 2562 |
010000-1191 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 110,028.10 |
สธ.23/2563 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 มี.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 21 ก.พ. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6306/000047 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 มี.ค. 2563 |
เลขรับกองคลัง 5936 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.2/745 ลว. 5 มี.ค.63 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 110,028.10 |
วันที่เบิกจ่าย : 6 มี.ค. 2563 |
เลขรับกองคลัง 5936 |