เลขที่หนังสือ	ศธ 0514.1.63/859
วันที่	20 พ.ย. 2561
หน่วยงาน	กองสื่อสารองค์กร
ชื่องานโครงการ	1.ชุดเครื่องเสียงเพื่อใช้ในงานบริเวณด้านนอกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 1 ชุด 2.สายสัญญาณและอุปกรณ์ 2 กล่อง
วันที่ต้องใช้	4 ธ.ค. 2561
ผู้รับผิดชอบ	อารยา จินกสิกิจ
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	620162

#620162-1 - รายงานขอซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000132 จำนวนเงิน : 6,000	วันที่ของรายงานฯ : 21 พ.ย. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020820 จำนวนเงิน : 6,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 พ.ย. 2561
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ช.ศิลป์การไฟฟ้า จำนวนเงิน : 6,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 ธ.ค. 2561
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 5	วันที่ส่งมอบ : 28 พ.ย. 2561
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000135	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 พ.ย. 2561
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13073 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,000	วันที่เบิกจ่าย : 21 ธ.ค. 2561

#620162-2 - ขออนุมัติจ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000131 จำนวนเงิน : 10,000	วันที่ของรายงานฯ : 21 พ.ย. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020821 จำนวนเงิน : 10,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 พ.ย. 2561	010000-123776
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายสุภวิศว์ วัฒนพานิช จำนวนเงิน : 10,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ธ.ค. 2561
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 7 ธ.ค. 2561
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000019	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ธ.ค. 2561
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13084 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,000	วันที่เบิกจ่าย : 21 ธ.ค. 2561