| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/2725 |
|---|---|
| วันที่ | 27 พ.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | 1.สีน้ำมัน 10 แกลลอน 2.น้ำมันสน 1 ปิ๊ป 3.แปรงทาสี 4 นิ้ว 5 อัน 4.แปรงทาสี 2 นิ้ว 5 อัน 5.เทปสะท้อนแสง 1 ม้วน |
| วันที่ต้องใช้ | 29 ธ.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630283 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6303/000005 จำนวนเงิน : 12,150 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 ธ.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63030123 จำนวนเงิน : 12,150.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ธ.ค. 2562 |
0119-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านรัชนี เอ็นจิเนียริ่ง จำนวนเงิน : 12,150 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ม.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 3 |
วันที่ส่งมอบ : 23 ธ.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6303/000194 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ธ.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/635 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,150 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 ม.ค. 2563 |