| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/4077 |
|---|---|
| วันที่ | 27 พ.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุจำนวน 5 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 2 ธ.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630286 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000231 จำนวนเงิน : 177,200 |
วันที่ของรายงานฯ : 29 พ.ย. 2562 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 1.ยางมะตอยสำเร็จรูป 2.ยางมะตอยน้ำ 3.หินคลุก 4.หินลูกรัง 5.สีทาถนนสะท้อนแสง |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 1.ยางมะตอยสำเร็จรูป 2.ยางมะตอยน้ำ 3.หินคลุก 4.หินลูกรัง 5.สีทาถนนสะท้อนแสง |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63021320 จำนวนเงิน : 177,200.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 ธ.ค. 2562 |
010000-125382 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต จำกัด จำนวนเงิน : 177,200 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 1.ยางมะตอยสำเร็จรูป 2.ยางมะตอยน้ำ 3.หินคลุก 4.หินลูกรัง 5.สีทาถนนสะท้อนแสง |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 1.ยางมะตอยสำเร็จรูป 2.ยางมะตอยน้ำ 3.หินคลุก 4.หินลูกรัง 5.สีทาถนนสะท้อนแสง |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 29 พ.ย. 2562 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 1.ยางมะตอยสำเร็จรูป 2.ยางมะตอยน้ำ 3.หินคลุก 4.หินลูกรัง 5.สีทาถนนสะท้อนแส |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6303/000120 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 พ.ย. 2562 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 1.ยางมะตอยสำเร็จรูป 2.ยางมะตอยน้ำ 3.หินคลุก 4.หินลูกรัง 5.สีทาถนนสะท้อนแส |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12566 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 177,200 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 ธ.ค. 2562 |