| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/3681-3684 |
|---|---|
| วันที่ | 26 พ.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาโครงการงานไหมสากลประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630290 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000228 จำนวนเงิน : 159,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 28 พ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 123331 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63021290 จำนวนเงิน : 159,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 พ.ย. 2562 |
010000-123331 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : 1.นส.สุปราณี บุรีรัตน์2.นายนันทพงศ์ ราชกิจ 3.นายวัชรชัย ใจมีพร 4.นายวิทยธรรม ธีรศานติธรรม จำนวนเงิน : 159,000 |
1.นส.สุปราณี บุรีรัตน์ จำนวนเงิน 39,000.- บาท 2.นายนันทพงศ์ ราชกิจ จำนวนเงิน 12,000.- บาท 3.นายวัชรชัย ใจมีพร จำนวนเงิน 65,000.- บาท 4.นายวิทยธรรม ธีรศานติธรรม จำนวนเงิน 43,000.- บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 พ.ย. 2562 |
1.01PO6302/000154 2.01PO6302/000151 3.01PO6302/000152 4.01PO6302/000153 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 29 พ.ย. 2562 |
1.บิลเงินสด เล่มที่ 1 เลขที่21 039-5/63010371 2.บิลเงินสด เล่มที่ 1 เลขที่ 41 3.บิลเงินสด เล่มที่2 เลขที่ 13 4.บิลเงินสดเล่มที่ 1 เลขที่ 11 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 1.01RE6302/000245 2.01RE6302/000244 3. 01RE6302/000244 4.01RE6302/000242 5.01RE6302/000243 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 พ.ย. 2562 |
1.01RE6302/000245 2.01RE6302/000244 3. 01RE6302/000244 4.01RE6302/000242 5.01RE6302/000243 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1.นส.สุปราณี บุรีรัตน์ อว 660201.1.2.2/56 2.นายนันทพงศ์ ราชกิจ อว 660201.1.2.2/53 3.นายวัชรชัย ใจมีพร อว 660201.1.2.2/54 4.นายวิทยธรรม ธีรศานติธรรม อว 660201.1.2.2/55 |