| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.3/4141 |
|---|---|
| วันที่ | 2 ธ.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | 1.ทินเนอร์ 6 ปิ๊บ 2.สีทาถนน 20 แกลลอน |
| วันที่ต้องใช้ | 4 ธ.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630300 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6303/000006 จำนวนเงิน : 16,349.6 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 ธ.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 1.ทินเนอร์ 2.สีทาถนนสีสะท้อนแสง |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 1.ทินเนอร์ 2.สีทาถนนสีสะท้อนแสง |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63030167 จำนวนเงิน : 16,349.60 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ธ.ค. 2562 |
010700-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต จำกัด จำนวนเงิน : 16,349.6 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 1.ทินเนอร์ 2.สีทาถนนสีสะท้อนแสง |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ธ.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 1.ทินเนอร์ 2.สีทาถนนสีสะท้อนแสง |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 2 ธ.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 1.ทินเนอร์ 2.สีทาถนนสีสะท้อนแสง |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6303/000081 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ธ.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 1.ทินเนอร์ 2.สีทาถนนสีสะท้อนแสง |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12502 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,634,960 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 ธ.ค. 2562 |