| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.3.4/10137 |
|---|---|
| วันที่ | 6 ธ.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
| ชื่องานโครงการ | ขอจ้างเหมารถตู้ จำนวน 2 คัน ใช้ในโครงการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทางวิชาการสัญจร ครั้งที่ 11/2562 ในวันที่ 19-21 ธ.ค.62 ณ จังหวัดเชียงราย เป้นเงิน 10,800 บาท |
| วันที่ต้องใช้ | 19 ธ.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630317 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6303/000037 จำนวนเงิน : 10,800 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 ธ.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125384 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63030312 จำนวนเงิน : 10,800.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 ธ.ค. 2562 |
010000-125384 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายนิคม นามวงศ์ จำนวนเงิน : 10,800 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 เม.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 21 ธ.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6303/000219 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ธ.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3654 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,800 |
วันที่เบิกจ่าย : 10 เม.ย. 2563 |
039-5/63010445 |