| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1/196 |
|---|---|
| วันที่ | 29 พ.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | สำนักงานอธิการบดี |
| ชื่องานโครงการ | ของที่ระลึก |
| วันที่ต้องใช้ | 24 พ.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630325 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6302/000274 จำนวนเงิน : 5,542 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 พ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 122816 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63050526 จำนวนเงิน : 5,542.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ก.พ. 2563 |
010000-122816 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจ.เซนโทซ่า จำนวนเงิน : 5,542 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ก.พ. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 20 ธ.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6303/000217 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ก.พ. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2481 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,542 |
วันที่เบิกจ่าย : 2 มี.ค. 2563 |