| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.11/645 |
|---|---|
| วันที่ | 12 ธ.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 4 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 13 ม.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630329 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6305/000096 จำนวนเงิน : 40,190 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 ก.พ. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63050572 จำนวนเงิน : 40,190.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 ก.พ. 2563 |
010000-125386 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน จ.ทวี ซัพพลาย จำนวนเงิน : 33,600 |
1. ร้าน จ.ทวี ซัพพลาย = 33,600.00 บาท 2. บจก. สีอิฐดอทคอม 1999 = 6,590.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 มี.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 21 ก.พ. 2563 |
1. ร้าน จ.ทวี ซัพพลาย ใบส่งของเลขที่ JOR6305 2. บจก. สีอิฐดอทคอม 1999 ใบส่งของเลขที่ 63022401 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305/000153 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ก.พ. 2563 |
1. ร้าน จ.ทวี ซัพพลาย ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6305/000153 2. บจก. สีอิฐดอทคอม 1999 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6305/000220 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : .2/3600 และ .2/3196 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : 1 เม.ย. 2563 |
1. ร้าน จ.ทวี ซัพพลาย .2.2/3600 2. บจก. สีอิฐดอทคอม 1999 .2.2/3196 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6305/000097 จำนวนเงิน : 251,100 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 เม.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63070074 จำนวนเงิน : 251,100.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 เม.ย. 2563 |
010000-125386 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. วี.เอส.อินเตอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำนวนเงิน : 246,100.00 |
สธ.56/2563 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ก.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 23 มิ.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6309/000128 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 มิ.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7351 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 246,100.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 ก.ค. 2563 |