| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/2581 |
|---|---|
| วันที่ | 12 ธ.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | ซ่อมแซมตาข่ายเหล็กถัก สนามฟุตบอล 1 งาน |
| วันที่ต้องใช้ | 20 ธ.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630335 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6303/000053 จำนวนเงิน : 20,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 ธ.ค. 2562 |
จ้างเหมาซ่อมตาข่ายเหล็กถัก จำนวน 1 งาน |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาซ่อมตาข่ายเหล็กถัก จำนวน 1 งาน | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63030402 จำนวนเงิน : 20,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ธ.ค. 2562 |
0118-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน นิมิตรรวมช่าง จำนวนเงิน : 20,000 |
จ้างเหมาซ่อมตาข่ายเหล็กถัก จำนวน 1 งาน | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ม.ค. 2563 |
จ้างเหมาซ่อมตาข่ายเหล็กถัก จำนวน 1 งาน | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 02 |
วันที่ส่งมอบ : 26 ธ.ค. 2562 |
จ้างเหมาซ่อมตาข่ายเหล็กถัก จำนวน 1 งาน |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6303/000170 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 ธ.ค. 2562 |
จ้างเหมาซ่อมตาข่ายเหล็กถัก จำนวน 1 งาน |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/390 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 13 ม.ค. 2563 |