| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/3238 |
|---|---|
| วันที่ | 6 ธ.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | ของที่ระลึก 10 ชิ้น |
| วันที่ต้องใช้ | 12 ธ.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630338 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6303/000069 จำนวนเงิน : 15,570 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 พ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 3.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125381 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63030475 จำนวนเงิน : 15,570.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 ธ.ค. 2562 |
010000-125381 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. ศูนย์สิ่งทอพระธรรมขันต์ขอนแก่น จำนวนเงิน : 15,570.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ธ.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 10 |
วันที่ส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2562 |
039-5/63010422 ใบเสร็จรับเงิน |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6304/000010 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ธ.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/244 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,570 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 ม.ค. 2563 |
039-5/63010422 |