| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.61.1/2758 |
|---|---|
| วันที่ | 21 พ.ย. 2561 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานวิจัย |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุจำนวน 7 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 22 ธ.ค. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620169 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ศธ0514.1.2.6/ จำนวนเงิน : 2,174 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 พ.ย. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 25626 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020894 จำนวนเงิน : 2,174 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 พ.ย. 2561 |
0111-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำนวนเงิน : 2,174 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ธ.ค. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 28 พ.ย. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6202/000126 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 พ.ย. 2561 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12672 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,174 |
วันที่เบิกจ่าย : 11 ธ.ค. 2561 |