เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.13/2654
วันที่	20 ธ.ค. 2562
หน่วยงาน	กองการกีฬา
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 9 รายการ
วันที่ต้องใช้	23 ม.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบ	มยุรี โรชาท์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	630358

#630358-1 - เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จำนวน 40 ตัว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000117 จำนวนเงิน : 8,000	วันที่ของรายงานฯ : 22 ม.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040827 จำนวนเงิน : 8,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ม.ค. 2563	01000-123586
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ 1999 จกัด จำนวนเงิน : 8,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.พ. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 17 ก.พ. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305000106	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ก.พ. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2364 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,000	วันที่เบิกจ่าย : 27 ก.พ. 2563

#630358-2 - เครื่องโทรศัพท์และโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000124 จำนวนเงิน : 8,000	วันที่ของรายงานฯ : 22 ม.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040829 จำนวนเงิน : 8,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ม.ค. 2563	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นไทยแลนด์ จำนวนเงิน : 7,990
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 มี.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 20 มี.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6307/000014	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 เม.ย. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4204 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,990	วันที่เบิกจ่าย : 20 เม.ย. 2563

#630358-3 - ตู้ทำน้ำเย็นชนิด 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000126 จำนวนเงิน : 18,500	วันที่ของรายงานฯ : 22 ม.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040834 จำนวนเงิน : 18,500	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ม.ค. 2563	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.พี.เอส.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำนวนเงิน : 18,500
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 มี.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 71	วันที่ส่งมอบ : 18 ก.พ. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305/000114	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.พ. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2482 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,500	วันที่เบิกจ่าย : 2 มี.ค. 2563

#630358-4 - ครุภัณฑ์สำนักงาน 5 รายการ (ตู้เก็บเอกสาร 3 ตู้ ตู้ล็อกเกอร์ 1 ตู้ เก้าอี้สำนักงาน 4 ตัว โต๊ะพับอเนกประสงค์ 5 ตัว และ โต๊ะพับฯ 10 ตัว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000122 จำนวนเงิน : 45,500	วันที่ของรายงานฯ : 23 ม.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040839 จำนวนเงิน : 45,500	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ม.ค. 2563	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ 1999 จำกัด จำนวนเงิน : 34,110		โต๊ะพับฯ 10 ตัว ไม่สามารถซื้อได้ ราคาสูงกว่างบประมาณ
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 เม.ย. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 9 มี.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6307/000018	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 มี.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4203 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 34,110	วันที่เบิกจ่าย : 20 เม.ย. 2563

#630358-5 - ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าสแตนเลส ขนาไม่น้อยกว่า 25 ลิตร

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6305/000021 จำนวนเงิน : 3,400	วันที่ของรายงานฯ : 27 ก.พ. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63050927 จำนวนเงิน : 3,400	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ก.พ. 2563
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำนวนเงิน : 3,400
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 เม.ย. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 71	วันที่ส่งมอบ : 17 มี.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6306/000103	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 มี.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,400.00	วันที่เบิกจ่าย : 3 เม.ย. 2563