| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.9/2603 |
|---|---|
| วันที่ | 19 ธ.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองกฎหมาย |
| ชื่องานโครงการ | กระเช้าอวยพรปีใหม่ 34 กระเช้า |
| วันที่ต้องใช้ | 25 ธ.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630363 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6303/000106 จำนวนเงิน : 20,753.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 ธ.ค. 2562 |
ชุดละ 1,000.-บาท จำนวน 15 ใบ ชุดละ 821.-บาท จำนวน 6 ใบ ชุดละ 827.-บาท จำนวน 1 ใบ น้องโฟม 48684 01F63030856 /010000/125448 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040323 จำนวนเงิน : 20,753.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ธ.ค. 2562 |
010025-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท เซ็นโทซ่า จำกัด จำนวนเงิน : 20,753.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ธ.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 046 |
วันที่ส่งมอบ : 25 ธ.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6304/000039 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ธ.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1475 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,753 |
วันที่เบิกจ่าย : 6 ก.พ. 2563 |
039-5/63010459 |