| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/2911 |
|---|---|
| วันที่ | 23 ธ.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาทำเครื่องสับใบไม้ 1 งาน |
| วันที่ต้องใช้ | 24 ม.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630367 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6303/000090 จำนวนเงิน : 49,860 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 ธ.ค. 2562 |
จ้างเหมาทำเครื่องสับใบไม้ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาทำเครื่องสับใบไม้ | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63030778 จำนวนเงิน : 49,860.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ธ.ค. 2562 |
0119-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน รัชนีเอ็นจิเนียริ่ง จำนวนเงิน : 48,000 |
จ้างเหมาทำเครื่องสับใบไม้ | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ม.ค. 2563 |
จ้างเหมาทำเครื่องสับใบไม้ | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1/63 |
วันที่ส่งมอบ : 4 มี.ค. 2563 |
จ้างเหมาทำเครื่องสับใบไม้ |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6306/000041 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 มี.ค. 2563 |
จ้างเหมาทำเครื่องสับใบไม้ ค่าปรับล่าช้า 2,600.- (48,000-2,600=45,400) |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2988 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 48,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 13 มี.ค. 2563 |