| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.6.3/282 |
|---|---|
| วันที่ | 20 พ.ย. 2561 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | 1.ซ่อมแซมรถกระบะ หมายเลขทะเบียน ป 2980 หมายเลขครุภัณฑ์ มข.สธ.3-09 2.ซ่อมแซมรถกระบะ หมายเลขทะเบียน ผบ 5826 หมายเลขครุภัณฑ์ 5501050000007 |
| วันที่ต้องใช้ | 27 พ.ย. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620171 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000150 จำนวนเงิน : 35,900 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 พ.ย. 2561 |
1.ซ่อมแซมรถกระบะ หมายเลขทะเบียน ป 2980 หมายเลขครุภัณฑ์ มข.สธ.3-09 2.ซ่อมแซมรถกระบะ หมายเลขทะเบียน ผบ 5826 หมายเลขครุภัณฑ์ 5501050000007 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020895 จำนวนเงิน : 35,900 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 พ.ย. 2561 |
010700-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน อ.พัฒนากิจ (ช่างอิ๊ด) จำนวนเงิน : 35,900 |
01PO6202/000081 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ธ.ค. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 004 |
วันที่ส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000050 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ธ.ค. 2561 |
ส่งเบิก 14/12/2561 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13088 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 35,900 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 ธ.ค. 2561 |