| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/2117 |
|---|---|
| วันที่ | 25 ธ.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | 1.จ้างเหมาติดฟิลม์กรองแสง 2 รายการ 2.ตัวอักษรโลหะ 1 ชุด |
| วันที่ต้องใช้ | 7 ธ.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630376 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000035 จำนวนเงิน : 10,177.84 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 ม.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125379 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040247 จำนวนเงิน : 10,177.84 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 ม.ค. 2563 |
010100-125379 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.เอ็นพีพี คอนส์ ดีเวลล็อปเมนท์ จำนวนเงิน : 10,177,084 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 ก.พ. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 31 ม.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6304/000174 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 ก.พ. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1676 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,177.84 |
วันที่เบิกจ่าย : 12 ก.พ. 2563 |