| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/2904 |
|---|---|
| วันที่ | 23 ธ.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์เลื่อยยนต์ 1 งาน |
| วันที่ต้องใช้ | 3 ก.พ. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630388 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000186 จำนวนเงิน : 18,440 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 ธ.ค. 2562 |
ส่งคืนกองจัดการสาธารณูปโภค วันที่ 24 ม.ค.63 เนื่องจากรายการดังกล่าวได้จำหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนเรียบร้อยแล้ว (ทำเรื่องจ้างพร้อมรหัสติดตามงาน 630572 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63041094 จำนวนเงิน : 18,440.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ม.ค. 2563 |
010000-125382 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน อ.พัฒนากิจ (ช่่างอี๊ด) จำนวนเงิน : 18,440.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ก.พ. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 008 |
วันที่ส่งมอบ : 19 ก.พ. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305/000110 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.พ. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2152 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,440 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 ก.พ. 2563 |