| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.11/2242 |
|---|---|
| วันที่ | 19 ธ.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองการต่างประเทศ |
| ชื่องานโครงการ | ค่ากระเช้าขอบคุณผู้ส่งเสริมสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 ชุด |
| วันที่ต้องใช้ | 5 ม.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630391 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000009 จำนวนเงิน : 15,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 ม.ค. 2563 |
กระเช้าของขวัญ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | กระเช้าของขวัญ | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125364 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040116 จำนวนเงิน : 15,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ม.ค. 2563 |
010000-125364 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาวพรพิมล พัฒนพงศ์ จำนวนเงิน : 15,000 |
กระเช้าของขวัญ | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ม.ค. 2563 |
กระเช้าของขวัญ | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 6 |
วันที่ส่งมอบ : 6 ม.ค. 2563 |
กระเช้าของขวัญ |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6304/000027 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ม.ค. 2563 |
กระเช้าของขวัญ |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/437 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 ม.ค. 2563 |