เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.5.4/4449
วันที่	27 ธ.ค. 2562
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	1.น้ำมันดีเซล 200 ลิตร 2.น้ำกลั่นเติมแบตเตอรี่ 24 ขวด
วันที่ต้องใช้	7 ม.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	630401

#630401-1 - 1.น้ำมันดีเซล 200 ลิตร

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000018 จำนวนเงิน : 6,783.80	วันที่ของรายงานฯ : 8 ม.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040180 จำนวนเงิน : 6,783.80	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ม.ค. 2563	010000-125382
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท บีเคอาร์ ออยส์ จำกัด จำนวนเงิน : 6,527
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ก.พ. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 001	วันที่ส่งมอบ : 20 ม.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6304/000077	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ม.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1701 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,527	วันที่เบิกจ่าย : 12 ก.พ. 2563

#630401-2 - น้ำกลั่นเติมแบตเอรี่ 10 ขวด

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000018 จำนวนเงิน : 240	วันที่ของรายงานฯ : 7 ม.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040180 จำนวนเงิน : 240	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ม.ค. 2563
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.สมบูรณ์ ไลท์ติ้ง 389 จำนวนเงิน : 240
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ม.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 13 ม.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6304/000076	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ม.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1702 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 240	วันที่เบิกจ่าย : 12 ก.พ. 2563