เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.1/16
วันที่	2 ม.ค. 2563
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	1.ลำโพงติดผนัง 3 คู่ 2.ตู้เก็บเอกสาร 1 ใบ
วันที่ต้องใช้	23 ม.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบ	อารยา จินกสิกิจ
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	630414

#630414-1 - รายงานขอซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000055 จำนวนเงิน : 11,100	วันที่ของรายงานฯ : 14 ม.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040366 จำนวนเงิน : 11,100.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ม.ค. 2563	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 11,100
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ก.พ. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 26 ก.พ. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305/000040	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 ก.พ. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2528 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,100	วันที่เบิกจ่าย : 3 มี.ค. 2563

#630414-2 - รายงานขอซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000053 จำนวนเงิน : 1,900	วันที่ของรายงานฯ : 13 ม.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040363 จำนวนเงิน : 1,900.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ม.ค. 2563	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัทบุญมาครอง จำกัด จำนวนเงิน : 1,900
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ก.พ. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 748	วันที่ส่งมอบ : 11 ก.พ. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01ฑฎ6305/000079	วันที่ตรวจรับพัสดุ :
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2285 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,900	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.พ. 2563