เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.14/21
วันที่	13 ม.ค. 2563
หน่วยงาน	กองบริการหอพักนักศึกษา
ชื่องานโครงการ	1.เครื่องทำน้ำเย็น 3 เครื่อง 2.โทรทัศน์สี 11 เครื่อง 3.เก้าอี้ห้องประชุม 20 ตัว 4.เครื่องควบคุมระบบเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ 3 เครื่อง
วันที่ต้องใช้	14 ก.พ. 2563
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	630422

#630422-1 - เครื่องทำน้ำเย็น แบบ 2 หัวก๊อก จำนวน 3 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000058 จำนวนเงิน : 55,500	วันที่ของรายงานฯ : 16 ม.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040526 จำนวนเงิน : 55,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ม.ค. 2563	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.อินเตอร์วอเตอร์ทรีทเม้นท์ จก. จำนวนเงิน : 55,500
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 มี.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 016	วันที่ส่งมอบ : 2 มี.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6306/000003	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 มี.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2998 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 55,500	วันที่เบิกจ่าย : 13 มี.ค. 2563

#630422-2 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1.เครื่องควบคุมระบบเปิด-ปิด

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000066 จำนวนเงิน : 307,000	วันที่ของรายงานฯ : 17 ม.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040635 จำนวนเงิน : 51,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ม.ค. 2563	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ดิจิตอล ฟิวชั่น จำกัด จำนวนเงิน : 51,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 มี.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 17 ก.พ. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6304/000096	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ก.พ. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2290 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 51,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.พ. 2563

#630422-3 - จำนวน 3 รายการ 1.โทรทัสน์สี 49 นิ้ว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000066 จำนวนเงิน : 51,000	วันที่ของรายงานฯ : 22 ม.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040635 จำนวนเงิน : 220,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ม.ค. 2563
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นไทยแลนด์จก. จำนวนเงิน : 218,900
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 มี.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 24 มี.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6306/00131	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 มี.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3894 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 218,900	วันที่เบิกจ่าย : 13 เม.ย. 2563

#630422-4 - 1เก้าอี้พนักพิงสูง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/00066 จำนวนเงิน : 36,000	วันที่ของรายงานฯ : 22 ม.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040635 จำนวนเงิน : 36,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ม.ค. 2563
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ จก. จำนวนเงิน : 36,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 มี.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 24 ก.พ. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305/000212	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ก.พ. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2999 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 36,000	วันที่เบิกจ่าย : 13 มี.ค. 2563