| เลขที่หนังสือ | อว 60201.1.2.2/159 |
|---|---|
| วันที่ | 7 ม.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาติดตั้งฟิล์มกรองแสง |
| วันที่ต้องใช้ | 14 ก.พ. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630424 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6304/000059 จำนวนเงิน : 23,400 |
วันที่ของรายงานฯ : 14 ม.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125379 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040418 จำนวนเงิน : 23,400.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ม.ค. 2563 |
010100-125379 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจ.เอ็นพีพี คอนส์ ดีเวลล๊อปเมนท์ จำนวนเงิน : 23,400 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ก.พ. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 6 ก.พ. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6305/000032 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ก.พ. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1688 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 23,400 |
วันที่เบิกจ่าย : 12 ก.พ. 2563 |